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不合格品的控制程序

1. 目的

  确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。

2. 范围

  适用于本公司产品从原材料进厂到成品出厂的全过程,以及在用户使用过程中发现的不合格品时处置的程序。

3. 职责

 (1) 质量管理部

 (2)负责不合格品的登记、标识及隔离;

 (3)负责对不合格品得到纠正后对其进行的再验证;

4. 生产部

 (1)负责生产过程不合格原因分析,对不合格品进行隔离存放及处置工作。

 (2) 负责按不合格品评审结论处置不合格品,包括按返工指导对不合格品进行返工(或返修);

5. 总经理  

 负责重大质量事故评审和处置的批准。

6. 有关术语和定义

 (1)不合格:未满足要求。

 (2)返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

 (3)返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

 (4)让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

 (5)报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

7. 工作程序

 (1)产品检验

 (2)质检员依据图纸或作业指导对来料、过程及出厂产品进行检验;

 (3)顾客的进货检验或使用反馈;

 (4)其它人员或其它方式发现的状态未经标识或可疑的产品,检验人员对其进行复

 (5)不合格品的发现及通知

8. 不合格品的处置

 (1)返工/返修

  不合格品进行返工/返修时,由技术部编制返工/返修指导书,由生产部组织专人实施。返工/返修后的产品必须经质检员检验确认,符合要求后才能转序或入库。

 (2)改制、退货或挑选 对于改制和挑选的不合格品的处置,责任部门应做好状态标识,技术部门制订出相应的实施标准;

 (3)改制

 不合格品发现后由质检员进行确认批准。

 (4)报废

  在加工过程中出现的废品,由检验员直接评审处置,填写报废通知单,通知生产部。生产部负责对过程中的报废品进行隔离、存放和处理,质量管理部负责配合报废品的处理。

9 .不合格品的统计分析

 (1)质量管理部每月对采购不合格品进行统计。

 (2)质量管理部对每月的不合格品进行统计分析,作为纠正和预防措施的输入

10. 纠正和预防措施控制

  质量管理部和各相关责任部门针对出现的不合格品制定相应的纠正和预防措施。

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